2017年度民建决算说明

按照《龙岩市财政局关于批复民建2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

民建龙岩市委的主要职责是：积极履行参政党职能，广泛开展民主监督，参政议政，社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民建部门包括1个机关行政科室1，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

(一) 加强宣传教育，思想建设取得新成效

民建龙岩市委2017年通过主题教育活动不断加强自我教育。一是开展“红色教育”系列主题活动。立足闽西革命老区的红色文化，组织会员到古田开展“不忘初心，庆祝十九大”主题现场教学，接受思想启迪和精神洗礼。二是开展“生态教育”主题活动。组织考察武平“全国林改第一县”的经验做法，赴漳平、新罗区调研林下经济发展情况，积极开展养蜂业发展情况调研，切身感受生态文明建设的魅力。三是开展“社会建设”主题活动。学院支部组织前往永定区开展“产学研”建设调研，综合二支部组织前往厦门调研闽南文化与客家文化共建发展。四是开展“传统教育”主题活动。举办“不忘初心 继续携手前进”知识竞赛、《铸魂胜利路——两次在古田召开的历史性会议》讲座以及交流座谈，引导会员传承民建优良传统，坚持中国共产党的领导。五是抓媒体宣传阵地。创办了《龙岩民建简报》，与“民建龙岩”微信公众号形成线下线上宣传双阵地，2017年龙岩民建微信公众号在全国民建市级组织微信公众号影响力排名第十七，并通过报纸、电视等主流媒体宣传参政议政、社会服务等工作，不断增强会员的参与度和归属感。

(二)巩固发展基础，组织建设迈出新步伐

民建龙岩市委2017年通过加强组织建设增强党派活力。市委会2017年有170名会员，设有新罗区基层委员会、金融支部、法律支部、企业支部、学院支部、市直机关支部、综合一支部、综合二支部、综合三支部等9个基层组织。会员平均年龄42.4岁，高级职称83人，经济界126人、占76%  一是基层组织建设不断加强。民建市委制定出台了《基层组织管理制度》，对基层组织活动、基层组织班子成员分工职责及财务管理制度进行了规范，并通过了《基层组织工作标准化建设评价办法》，使基层组织成为会员之家、参政议政的桥梁、培养人才的基地。二是做好会员培养工作。选派骨干会员参加省、市各层级统战部、社会主义学院及民建组织的学习培训，加强会员信息库管理，建立与会员单位共同培养机制，做好会员双岗建业的推荐使用。三是支持基层组织建设。指导基层组织做好“一支部一品牌”的工作，建立了3个会员之家，解决了基层组织会员无固定活动场所问题。推动支部构建联动平台，龙岩民建市委与赣州市民建开展了友好交流座谈。龙岩民建综合二支部与厦门民建湖里二支部、厦门鹭江楼宇侨联结对共建，实现优势互补、共同发展。

（三）服务中心工作，履行参政党职能收获新成果

民建龙岩市委2017年以“俯下身、沉下心、察实情、出实招”的要求力抓参政议政工作。一是认真做好政协大会发言与提案工作。在2017年市、区（县）两级政协全会上，市委会及10位委员围绕龙岩新常态下的发展新形态、新业态，围绕推进全面深化改革、基础设施建设、非公经济发展工作等8个方面内容提交了《加快发展我市医养结合养老模式的建议》、《拓宽中小企业融资渠道的建议》的大会发言和 26件提案，得到了广泛的关注和好评。二是参政议政成绩显著。《关于龙岩市现代物流业发展的建议》、《关于大力发展养蜂产业推动“百姓富”“生态美”有机统一的思考和建议》等 6篇社情民意获中共龙岩市委市政府领导批示。民建市委会充分发挥参政议政骨干会员积极性，组建参政议政“尖刀班”，举办了社情民意培训班，切实通过骨干带动、全员参与提升参政议政水平。三是抓“议政沙龙”平台建设。定期邀请政府有关部门负责人、高等院校专家学者和相关行业代表性企业负责人，就龙岩地方经济和社会发展的重点问题开展讨论。截止目前，议政沙龙活动已举行5期，为明确参政议政重点方向，培养参政议政队伍提供了平台。

（四）注重社会实效，社会服务做出新贡献

民建龙岩市委2017年坚持“量力而行，尽力而为，突出重点，讲求实效”的原则在社会服务中展现作为。一是积极投身创城工作。龙岩迎来了创建第五届全国文明城市检查工作。民建龙岩市委从创城之初就号召会员为创城加油助力。民建会员通过深入社区百姓家宣传创城和参与志愿保洁、文明劝导等活动，为创城添风采。二是实施同心公益工程。龙岩民建发挥会员企业优势，通过各种措施帮扶挂钩乡镇长汀濯田，出资在长汀濯田捐建“思源亭”。会员企业开展“河田鸡养殖”扶贫项目，通过实施“委托贫困户利用竹林代养河田鸡”，让农户年内增收达万元以上，达到脱贫目标并实现可持续发展。会员为漳平市桂林逸夫小学捐建了“思源图书室”，为孩子们创造一个良好的读书环境。龙岩民建沈钊昌慈善教育基金在永定区堂堡乡以“情系闽西·厚德永定”为主题举行系列活动，现场共展出海内外艺术家100多幅精品力作，为永定湖雷中学、三堡中学爱心美术室捐赠10万元人民币，为全面推进闽西客家文化、红色文化在国际上的影响力作了一次有益的探索。三是实施同心法律服务工程。继续开展法律服务进媒体、进校园、进社区等“三进”活动。据统计，近年免费提供法律咨询人数达5000人，分发法制宣传材料近25000份。四是实施同心会员服务工程。积极组织会员参加民建中央举办的“非公有制经济发展论坛”，民建省委举办的2017首届科技金融国际峰会、产业发展论坛等活动，创造条件为企业界会员开阔眼界，发现商机。通过上门走访、组织座谈、机关送政策等方式，帮助会员企业发展。

四、2017年决算收支总体情况

2017年民建年初结转和结余10.76万元，本年收入38.15万元，本年支出45.22万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.69万元。

（一）2017年收入38.15万元，比2016年决算数减少26.49万元，下降40.98％，具体情况如下：

1.财政拨款收入38.15万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出45.22万元，比2016年决算数减少15.32万元，下降25.30％，具体情况如下：

1.基本支出25.34万元。其中，人员支出20.77万元，公用支出4.57万元。

2.项目支出19.88万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年支出45.22万元，比2016年决算数减少15.32万元，下降25.30％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行21.72万元，较上年决算数增加2.69万元，增长14.14%。主要原因是在职人员工资，公用经费增加。

（二）参政议政19.88万元，较上年决算数增加3.02万元，增长17.91%。主要原因是2016年支出换届会议经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，增长100%。主要原因是2016年无养老保险科目支出。

（四）死亡抚恤0.22万元，较上年决算数减少21.31万元，下降98.98%。主要原因是2016年支出死亡抚恤金。

（五）行政单位医疗0.93万元，较上年决算数减少0.78万元，下降45.61%。主要原因是在职人员调资。

（六）住房公积金1.89万元，较上年决算数增加0.48万元，增长34.04%。主要原因是在职人员调资。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.34万元，其中：

（一）人员经费20.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.57万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.92万元，同比下降36.11%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年度无出国出境。 2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%，主要是:2017年本单位无出国出境预算安排支出。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和0%，主要是:车辆改革，2017年本单位无车辆经费预算安排支出。
（三）公务接待费0.92万元。主要用于参政议政活动等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数105人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降26.14%，主要是: 严格执行中央“八项规定”，公务接待从俭，强化经费监控。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出4.57万元，比上年决算数增长92.16%，主要是:2017年购入办公设备、其他交通费增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

本单位无主要民生项目和重点支出项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 2017年度部门决算公开表格